sap13期的外币凭证怎么处理

1、首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

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2、手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了。

3、是的，在SAP 13期中，外币库存现金可以通过调整交易实现评估，可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

4、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

5、在“填制凭证”的界面，选择完带有外币核算的会计科目后，自动多出两列“币种”和“汇率”，都是默认带出的，可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后，点击保存。科目，币种辅助核算。

6、这个有两种方法1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目2，用一个中转科目。

税金及附加差异应该核对sap和哪个的金额

1、税金及其附加与应交税费没有必然的勾稽关系。税金及其附加核算的范围小于应交税费的核算范围，出现差异很正常。应交税费与税金及附加的区别：应交税费是负债类科目。

2、简单：就是把“营业税金及附加”这个科目的借贷方金额相减后的余额作为损益表中营业税金及附加这个项目的金额。

3、收入型增值税 收入型增值税指在征收增值税时，只允许扣除固定资产折旧部分所含的税款，未提折旧部分不得计入扣除项目金额。该类型增值税的征税对象大体上相当于国民收入，因此称为收入型增值税。

如何确保SAP数据的准确性

1、按实际数据对订单进行处理，修正sap仓库数据。以实际数据为准，sap数据进行修改，多出的数量进虚拟仓进行改正，少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致，是正常的，需要员工每月定期查库房，修正spa数据。

2、这可能是由于SAP系统中没有相应的科目数据，或者是由于SAP系统中没有相应的科目设置导致的。如果您想要查看SAP科目，可以尝试在SAP系统中进行搜索，或者联系SAP系统管理员来查看相应的科目设置。

3、汇率差异：如果公司需要支付的货币与供应商所在国家的货币不同，汇率波动可能会导致SAP应付账款入账时出现差异。以上仅是几种常见原因，具体情况需要根据实际情况来进行分析和确认。

4、数据质量：需要对企业现有的数据进行清洗和转换，确保数据的准确性和完整性。技术复杂性：实施团队需要充分掌握SAP HANA技术，了解最佳实践和配置选项，并能够有效地解决技术问题和故障。

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