sap系统税务流程图的简单介绍
sap收票与财务记账顺序
1、没看明白你的提问,我理解可能是2个点,第一点销售发票 的做账,在应收帐下面有个明细科目应收账款---XXX 公司,就知道 应收对方的货款了。还有一个就是你说的是发票开的哪些货物跟发货单 对应起来。
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2、正常来说,先收货,库存成本就有了。再发票验收,如果金额有差异,会计入材料成本差异,照样进成本,但如果先收票,则进的是预付或应付。因为没有成本科目可以立账到。如果,如果要进成本,建议先收货。
3、借:应收票据,贷:应收账款。收回到期票款,借:银行存款,贷:应收票据。
4、Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。
谁能帮助我了解SAP系统中的成本核算流程_sap成本核算流程图
如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
要查询生产订单的一些信息,可以去事务代码COOIS里面查询,你可以自定义选择查询所需要的信息,至于所说的标准成本,那么你在里面的工单工单的收货,这个收货就是标准成本。
将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集,将总额按受益对象分配至相应的账户中。
你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。这也是多数制造企业的解决方案。当然,如果你的行业比较特殊的话,还会有其他方案,这要看系统怎样做配置了。
采购用sap系统的流程?急
采购用sap系统的流程:原料进厂后安排司机停在指定区域,品管部进行30%取样抽检,合格后允许过磅,否则退回。
PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。
需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
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