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SAP财务模块内有哪些凭证类型

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。

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即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA。

与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证)。

与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证)。

与固定资产A交易有关的凭证AA

SAP中如何冲销凭证

1、登陆SAP系统

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST   

3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后选择【采用+细节】

4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法

6、以MM货物收货为例用101代码收货,我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节

7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

SAP系统中差旅费报销选用哪个凭证类型?

一般通常用的是SA凭证类型。即,总帐凭证类型。

借 差旅费

贷 银行存款

差旅费科目是总帐科目,银行存款也是总帐科目。所以产生的凭证是总帐凭证类型。


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