关于sap系统财务业务流程的信息
sap系统pr流程怎么描述
PR(Purchase Requisition)流程是一个采购流程,主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。
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1. 采购需求的识别:根据部门的采购需求,确定采购项目,并在SAP系统中创建采购申请(PR)。
2. 招标:供应商投标,报价最优者获得采购订单。
3. 评估:对投标供应商进行评估,以确定最优供应商。
4. 审批:财务审批采购申请,确定支付方式及金额。
5. 监控:监控采购项目进度,确保采购项目按时顺利完成。
sap系统操作流程
1、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。
2、下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。
3、这个时候,继续点击那里的项目明细。
4、这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
出纳怎样用SAP做账?
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
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