sap系统校验发票的简单介绍
问一个SAP里面发票校验的问题
发票校验其实是连接不同科目的一步,例如说,针对物资采购订单,收货时的借贷关系是借:库存物资;贷:应付暂估,而发票校验是借:应付暂估,贷:应付账款;清账时借:应付账款早拦,贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。
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从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该橘灶发票录入,同时进行尾差的调陆伍胡整。
至于后来的清账,其实就相当于交钱。
sap中某些行项目基于收货的发票校验无法勾选
在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。简单来说,就是先收货,再付款;收多少货,付多少款;不收货,不销慧付款;
在不基于收货的发票校验的情况下,收货与发票之间的先后顺序没有限制,可以先收货,再做发票。也可以先做发票,再收货。
需要业务用户了解的是,不管是基于还是不基于收货的发票校验,其前提罩戚都是需要收货物斗陵和发票校验,在这点上,需要与不做收货或不做发票的采购订单区别开来。
sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次
有提示,三次。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给运碰供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票,当发票被送企业后,企业财旁山谈务部门会做发票校验。
针对此业务,在SAP系统中使用MIRO,并选择“发票”这个业务类型。
做发票时,会增加企业供应商的应唯举付账款。
sap软件里发票校验跳出来借贷不相等是怎么回事
在SAP采购业务中,基于收货的发票校验在实际应漏拆用中,出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动,汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会返衫枣支付冻结),产生错误消息。但一旦过账,差异会自动记账到一个差异科目中(如下图所示),由于属于常规业务,该差异科目塌毁通常会在系统上线时预先定义到系统中。
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