关于sap系统发票校验视频的信息

sap发票底账数据不存在

重新上传即可。进入普通发票电子版手工上传,点击查询,找到044开头未上传的发票,选中,点击上传即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证。

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生成文件代码不能为空。因此系统会自动排除不存在这种情况。在公司代码1000中,号码范围14对于2021不存在A:做凭证做不过去时,首先检查凭...重新设定一个存在的号码范围的编号。

有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。

sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

一是销售发票中的净值为0(开票时没有把销售订单中的金额带到发票中);二是销售订单的定价过程与销售发票的定价过程不同;三是销售发票中的相关数据与后台VKOA中的配置不同。

网络异常。在通畅的网络下,sap开票后是会产生会计凭证的,没有产生是因为网络异常导致的,更换网络即可解决。凭证又称会计凭证,指的是能够用来证明经济业务事项发生的书面证明。

sap中已做发票校验,跨月发现数量做错了,金额税额正确,能不能在上月...

当月应该可以修改,如果不能修改,就直接作废这张凭证重做。

如果实在不想红冲的话,只好让对方财务开张数量更正说明,上面还要标注发票号,开错原因,错误的数量、单价,和现在更正的数量和单价是多少,金额不变,并加盖对方公司的公章。

是不能修改凭证的;如果有特殊需求,需要在校验时允许修改,可以在后台把限制取消;像这种情况,第一次修改凭证,为何要这样修改,应该是有原因的,若确定是免费货物,建议不要这样处理。若是修改错误,冲销重做就是了。

SAP发票校验

1、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。

2、在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会支付冻结),产生错误消息。

3、发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。


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