包含sap财务系统可以撤回吗的词条
SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?
SAP中误将他人所做凭证冲销,也就是要取消冲销,方法如下:
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发票的取消(在SD开发票的时候错误)
操作:
TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)
输入要取消的发票号码
点击:保存、冲销完毕.。
其它关键操作步骤:
一:凭证的更改
1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
二:凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1,财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
2,MM模块的凭证冲销
2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2)发票发票交验的取消
TCODE:MR8M
输入发票号码,冲销原因
保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的)
3,SD的凭证冲销
3.1)SD发货凭证的冲销
注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作:
TCODE:VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。
sap里f-04的账怎么撤销
SAP凭证冲销操作如下:
如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。如果属于清账凭证,冲销只有在清账被重新设置后才能执行;凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。菜单路径:会计核算_财务会计_总分类账_凭证_重置已结清项目事务代码:FBRA选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销:方法二若将清账的凭证只进行重置后,应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接在这里进行凭证的冲销。菜单路径:会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单一冲销事务代码:FB08冲销原因当前期间的实际回转即当期红字冲销:冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销:冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。
SAP 对某个生产单进行“技术实现”与“撤销技术实现”功能是否可逆?实现后再撤销是否可以?
生产单进行“技术实现”与“撤销技术实现”功能是可逆的,但是要评估对财务模块的影响。
在进行CO在制品计算(KKAO)时,系统会取当TECO状态,TECO的有效日期取自AUFK-IDAT2字段的日期,即实际打TECO的日期。因此,TECO的时间对财务至关重要,特别是订单TECO后月结,若在打开TECO,关闭TECO,有肯能造成订单下月无法结算。
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