包含sap系统冲销凭证的词条

请问SAP系统在做冲销凭证时,银行科目有勾反记账,但是应付科目没有勾,要怎么办

使用系统标准的冲销FB08 F.80的话备友,应该所有的行项饥滚闷目都会被打上反记账标识的。

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反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数烂弯的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

sap怎么操作冲销上个月的预提费用_sap计提的折旧如何冲回

sap冲销上月预提,圆毁物有如下几种方式:

1、费用报销入账时,通过FB50等命令做总账凭证,对应冲销上月预提,同时对差额补充或冲减调整相关费用科目;

2、费用报账时,正常列支费用科目,月底时对上月预提一次性冲销,根据月底各部门提报跨月费用重新预提相关费用,一次性冲销预提有如余清下操作:

2.1、通过FB50等操作命令,做与上月预提凭证相反方向会计分录;

2.2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废橘液)。

SAP已经结账了能否冲销预留

如果已经清账了,需要先用FBRA解裂枯除清账,再做冲销;

冲销分摊、分配凭证

可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行,并产生新的分摊,分配凭证

扩展内容:

1、MM模块的凭证冲销

物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销

校验发票:M8RM

2、SD 销售模块

VL09 可以冲销发货

VF11 可以冲销发票

SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。

1.通过事务码冲销:

FB08 对单一凭证进行冲销,输入凭证编号,公司代码,会计年度,选择冲销原因(蓝冲,红冲),然后过账即可注:凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的,但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。

F.80 对凭证进行批量冲销,输入公司代码,冲销凭证的编号范围,会计年度,可细化肆烂洞至凭证类型,过账日期,输入日期等,选择好后测试运行进行检查,确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行,选择的凭证将批历搜量冲销。

2.通过反记账对凭证进行部分冲销

输入事务码f-02,录入需要冲销的凭证信息,在录入行项目时,点击“其他数据”调出反记账选项框,并进行勾选以达到凭证的部分冲销。

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